能源集团煤炭行业转型升级方案

**集团煤炭行业转型升级方案

一、发展基础

(一)基本情况

山东**能源集团有限公司为**市直国有大型企业,拥有煤电、建材、三产三大板块,已形成集资源开发、建材加工、热电联产、物流货运、城市服务、房产开发、金融投资等多位一体、适度多元的综合经营格局。下辖山东**矿业集团有限公司、山东**中联水泥有限公司、**集团物流中心、**开元凤鸣山庄商务有限公司、山东**置业有限公司等子公司,参股**银行、**市担保公司,三级子公司14家。企业资产总额100.4亿元,负债率75.38%,员工8000余人。

(二)存在问题

1、企业融资困难,资金周转极其困难。**集团传统主业煤炭、水泥均属产能过剩产业,在银行融资贷款受限。今年需要调整贷款25亿元,由于煤炭价格持续低迷,水泥企业托管,现金流大幅减少,调贷难度较去年有增无减。

2、企业存在潜在风险。由于**集团是**市唯一一家评级为AA企业,近年来,经市政府批准给部分区政府发债、贷款及有关市直部门下属单位贷款出具担保手续52.45亿元,已履行6.45亿元,剩余的担保由于受国家政策等方面因素的影响,尚存在不确定性,如果发行成功将给**集团带来潜在的或有负债。

3、安全、稳定的压力加大。集团所属煤矿地质条件差,自

然灾害预防难度大,人员老龄化趋势明显,安全压力越来越大。同时,作为30多年的老企业,社保、员工子女就业、复退转军人、市直部门转岗分流人员、内退人员返岗等历史遗留问题凸显,有些缺乏政策依据,不稳定因素极易扩散蔓延,出现了非正常上访、缠访等问题。

4、企业发展缺乏大项目支撑。为实现企业发展目标,**集团先后筛选了煤化工、塑料合金、生物制药、生物能源、数控机床、石头造纸等转型项目,有的经反复论证决定放弃,有的在实施过程中出现新的问题暂停,目前正在积极推进生物质能供热供电和城市服务业项目。

二、指导思想、发展目标和基本原则

(一)指导思想

深入贯彻落实十八大及十八届三中、四中全会精神,以科学发展观为指导,充分体现国家、企业、个人三者利益,按照“煤炭物流、电力、建材、城市服务、资本运作”协同发展的战略定位,在提升经济总量的同时,注重发展质量和经济效益,强化人才队伍和企业文化建设,集团引领,突出创新,诚信双赢,增强管控力和产业集中度,实现转型发展、安全发展、可持续发展。

(二)基本原则

按照市委、市政府城市转型战略和工业企业振兴规划部署,紧紧围绕建设“百亿**、百年**”目标,以创新为主线,坚持质量和效益优先,突出转型升级,呈现出几大变化:发展模式由资源型逐步向服务型转化;产业结构由单一传统产业向煤与

物流、建材与热电、商务酒店与城市服务业协同化方向发展,落后产能向现代化、信息化生产升级;管控模式由多层级向扁平化、粗放型向“精益管理+互联网”过渡;融资方式由单一依靠银行向债券、票据、设备租赁等多渠道拓展。

(三)发展目标产业情况

2015年计划原煤产量192万吨,2017年规划原煤产量258万吨,2020年规划原煤产量实现390万吨,2030年规划达到450万吨。

三、主要工作任务

(一)各板块工作重点

1、煤炭板块:一是夯实安全基础。深化“双基”、质量标准化建设。从源头抓起,从设计入手,依法依规管理,持续推动安全质量标准化建设。关口前移,重心下移,着力抓好区队自主、班组自治和员工自律管理。按照“抓重点、抓关键、抓长效”的要求,突出重点区域、重点专业、重点部位,全面排查安全隐患,强化闭合管理,实行检查整改责任倒查机制。加强职业健康,推进群防、群控、群治的安全生产工作体系建设。在抓好全员从业资格培训同时,继续开展岗位练兵、以师带徒、技术比武活动,持续推进“岗位描述”、“手指口述”操作法,

使员工熟练掌握应知应会的安全知识及操作流程。加强安全文化建设,培养职业精神,着力加强综采综掘技术人员的培养,努力打造一支有现代技术、懂经营、会管理的煤炭产业大军,适应走出去发展需要。二是推进煤炭主业改造升级。在三煤矿全面推广综采综掘工艺,淘汰落后工艺,提高机械化水平。集中精力抓好**矿125采区综采综掘、从屯煤田争取,**矿深部找煤、福兴村庄搬迁,**分公司二水平延深及充填开采七项重点工作。三是走物流业与煤炭产业结合的路子。按照“轻资产、重管理、走出去”的发展思路,以托管**生建煤矿积累的经验,借助物流平台,发挥煤炭管理、人才、技术和物流中心信息优势,对西部省区煤矿从产品购买、包销,到生产技术托管,最终达到全面托管或控股经营,实现走出去发展。目前已与山西古县安吉欣源煤炭签订托管协议,前期人员已经进驻开展工作。

2、热电板块:一是上马生物质能供电项目。按照国家大力发展绿色经济的要求,积极推进生物质能供热供电项目建设,通过股份制改造,争取“新三板”上市。进一步抓好热电公司环保技改、低温水直供居民生活区工程。二是**热电上第三台锅炉。达到三炉两机运行(预计投入9000万元,年增发电量2亿千瓦时、收入1.5亿元、利润800-1000万元,消耗低质原煤10万吨)。三是继续开拓热力市场。力争2017年热电比达到45%以上,在热电联产的发展方面实现大突破,最大限度提高经济效益和社会效益。

3、水泥板块:拓展水泥产业链。进一步发挥好**中联战略

平台作用,加强对水泥托管子公司的监管,确保经营目标的实现和正常收益。积极稳妥推进**水泥、沃丰水泥骨料项目建设,力争年底建成投产,实现现有产能翻番。

4、三产板块:做大做优三产服务业。发展电子商务和新概念物流,借助保利集团电子交易平台,联合薛城煤炭电子交易中心,搭建辐射全省的大型煤炭建材电子交易平台。推进物业服务产业发展,积极参加市政办公区、公共文体场所、新城居民社区物业管理的承包竞争。继续抓好凤鸣山庄与市机关食堂经营管理,尽快形成规模优势,实现规模效益。继续规范烟台帝豪山水城项目的运营,加大销售工作,尽快回笼资金。

(二)项目建设规划

1、煤炭物流。通过产品购买、包销、生产技术托管、全面托管或控股经营等多种方式整合境内外煤炭资源,2020年新增产能达到240万吨以上,做强做大煤炭主业。

依托**港,立足淮海区,建成辐射苏鲁豫皖的大型煤炭建材供应配送中心。搭建物流信息平台,实现电子商务和新概念物流,国际贸易实现新突破。

2、热电。分别建设**、**装机容量25兆瓦生物质能 发电项目,全部建成后年新增发电量3.2亿千瓦时。依托开元凤鸣山庄及周边区域、现代农业园区,建设光伏发电项目,建成后年新增发电量2亿千瓦时。

3、建材。2017年前,完成**中联、滕州中联各30%股权收购。同时对**区域其它水泥企业积极引导,继续整合。

利用3到5年时间,建设5个骨料生产基地,2020年总产能达到3000万吨/年。

加大新产品的研发力度,调研上马特种水泥、3D打印混凝土制品、纤维水泥外墙板和预制装配式混凝土构件等项目。

4、城市服务。按照专业化、规模化、标准化、集约化发展方向,高标准建设集农副产品种植、采摘、休闲、观光旅游于一体的千亩现代高效生态农业园区。同时发展畜禽养殖、宰杀及农副产品深度加工、贮藏保鲜和冷链物流配送等,形成集种植养殖、产品加工、物流配送一体化的现代高效生态农业产业链,为社会提供无公害、绿色和有机食品,实现向现代农业的转型发展。力争2015年完成项目规划设计并开工建设,2017年-2020年年产生效益,2030年全面建成并形成规模。

依托开元凤鸣山庄,科学调研论证,积极争取政策,大力推进健康养老地产项目建设。

承包市机关食堂,向新城区医院、学校等企事业单位拓展。筹建中央厨房,推行“O2O”营销,对城市社区、家庭提供订单式供餐、净菜供应配送服务。

积极发展社区食堂、公共仓储、家政服务等城市服务项目,努力打造“城市配套服务商”。

(三)技改扩能规划

1、全面推广煤矿综采综掘生产工艺,大力提高煤炭生产机械化、自动化程度。积极推进企业管理信息化。

信息化发展规划一览表

2、**公司2015年开工建设280吨#3锅炉,力争下半年建成运行,新增发电量2亿千瓦时/年。积极协调优化园区、居民供热供气管网,2020年供热面积增加到600万平方米,热电比达到97%左右。

**公司2017年开工建设280吨#3锅炉,运行后新增发电量2亿千瓦时/年。

(三)节能减排

1、积极开展工业余热回收综合利用,广泛推广水泵节能、电机节能、空压机节能系统。

2、**公司2015年5月完成配套脱硫技改项目续建工程;尽快实施**公司除尘改造工程。

3、水泥企业利用ERD技术进一步完善脱硝工艺,降低脱硝成本。对除尘系统进行电袋复合改造,降低排放浓度。

节能减排各项控制指标在2015年的基础上,通过技能改造,系统优化,工艺改善,装备技术水平提高和脱硫、脱硝降低消耗,减少有害气体、颗粒排放,严格按照国家控制的能耗和排放指标,实现安全、高效、清洁、绿色生产。

主要能耗控制指标一览表

四、保障措施

(一)建塑特色文化体系,引领“双百”**建设

按照“12348”工作思路:即围绕打造“百亿**、百年**”一个企业愿景,走好文化建设、文化落地“二大步骤”,实现好提升企业管理、提高员工素质、塑造企业形象“三个目标”,

坚持传承、创新、融合、提升的“四项原则”,重点抓好核心价值观培育工程、文化融合工程、企业形象塑造工程、企业品牌建设工程、安全文化示范工程、文化落地深植工程、员工素质提升工程、员工业余文化繁荣工程为主的“八项工程”,使企业文化建设贯穿于企业生产经营管理的全过程,在兼蓄传承、精心培植、拓展提升中扎实推进,为全面推进企业改革发展提供强有力的文化引领支撑。

(二)实施人才强企战略,提升企业核心竞争力

推行扁平化管控模式,优化组织结构,减少管理层级,突出集团的引领、指导、监督、服务职能。创新人才“引进、培养、使用、激励、评价、考核”机制,坚持干部能上能下,员工能进能出,工资能升能降的原则,形成岗位靠竞争,工资靠贡献,晋升靠业绩的良好机制。充分利用社会资源,聘用专业智囊团队为企业服务,从“德、能、绩、效、勤”五个方面健全考核评价机制,不断调整优化人才结构。

深化三项制度改革,在人事制度改革上,采取“引、聘、借、培”等措施储备人才,大力推行组织考察、公开招聘、竞聘上岗、轮岗交流、挂职锻炼等多种形式选人用人机制;在劳动用工制度上,实行双向选择、竞争上岗、业务外包以及轮岗制、待岗制、末位淘汰制等灵活用工方式;在薪酬分配制度改革上,按照多劳多得原则,探索 “三岗合一”,实现分配多元化。

(三)牢固树立“生命高于一切,一切为了生存“理念,确保安全发展

坚持以人为本,强化红线意识,严格落实企业安全主体责任,完善安全风险预警预控体系,加大现场管理力度,形成安全长效机制,保障职业健康,实现安全生产。

煤炭企业安全质量标准化建设达到国家一级标准,“双基”建设达到省级标准,现代化矿井、职业化队伍建设达到同行业先进水平;热电企业安全质量标准化达到省级行业标准;水泥企业职业健康安全管理、质量管理、能源管理、矿山管理、环境管理达到国家、行业体系标准。

积极推广应用新技术、新工艺、新设备,按照“创新、适用、高效、安全、洁净”原则,激励技术革新、管理创新。推广应用充填开采和沿空留巷技术,解放被压资源,提高资源回收率。

(四)改进经营管控模式,提升经济运行质量

坚持“准时、均衡、安全、高效”精细管理原则科学组织生产。完善成本管理体系,形成倒逼机制,锁定成本控制目标,严格过程跟踪分析,强化班组核算,深化拓展对标管理,实现纵向到底、横向到边的成本管控网络。

加强项目成本控制。新上项目要符合国家新兴产业要求,充分调研,科学论证,按程序立项、审批上报,加大管理,积极争取国家政策;在建项目抓好现场管理,严格过程监督,全面加强预算管理。

完善物资“供应链”管理,按照“集中采购、超市供应、库存协调、信息畅通”的原则,借助信息化平台,规范物资采购、供应、保管全过程管理程序。拓展新概念物流,树立“做能源服务综合供应商”的理念,打造煤炭、热电综合能源供应

体系,探索在运输业务、信息业务等现代服务业中获取效益。积极建立客户、产品品种、价格、运输匹配模型,实现成本最小化和利润最大化。积极创建网络购销平台,发展终端客户,提高直购直销率。

完善以资金管理为核心、资产管理为内容、预算管理为手段、内部审计为保证的财务管理体系,健全风险防范和预警机制。提升资本运作能力,拓宽投融资渠道,实现自有资本增值和效益增长。完善法人治理结构,健全员工持股制度,充分体现国家、企业、个人三者利益。响应国家政策,创新运营模式,适时引入社会资本,发展混合经济。

加强法制建设,强化日常法律知识学习、培训,提高员工法律意识;重大经营决策严格按法律程序办理,依法依规合法经营。

(五)健全监督管理体系,提高工作运行效率

建立长周期绩效评估办法,采用下级对上级的绩效承诺,实行以职责为基础的层次清晰的责任体系,以考核文件落实为核心打造执行力,针对考核工作中较为薄弱的横向考核和纵深考核进行强化。坚持日常监督、专业评价、集中考核与审计监督相结合,推动形成价值创造、价值评估、价值分配的良性循环。通过目标值与挑战值的设定,定期对目标要求与完成绩效进行比较,及时分析执行偏差,采取校正改进措施,保证目标一致和管理闭环,使双方对目标要求的理解不断趋同,引导各级管理人员持续改进工作、提高效率,提升集团和各公司的整

体绩效。对重点领域、关键环节、重点岗位形成全方位、立体化监控,对职工反应敏感的问题进行专项审计、监察。

(六)大力加强信息化建设,全面提升现代化管理水平 建立信息化管控平台。建立全面、统一、集成、实时共享的管理信息平台,将资金流、信息流、业务流的高效整合,形成集团领导决策查询系统,随时掌控公司经营、销售、财务、生产等情况及关键数据。使用商业智能技术构建特有的数据整合解决方案,建立数据分析中心,使用大数据技术获取、管理、处理相关数据,整理成为帮助企业经营决策的信息。部署集团私有云,支持云端数据上传,移动端的数据访问。

五、政策建议

(一)煤炭企业安全生产压力加大。目前,**集团各矿剩余可采储量少,且开采难度越来越大,开采成本越来越高,每年安全技改投入增幅较大。建议拿出安全技改专项资金对安全投入、技改项目给予一定比例的项目补贴,提高煤炭企业加大安全投入、技改资金的积极性和机械化生产水平,提高安全生产水平。

(二)减少煤炭企业税负。虽然煤炭市场持续下滑,煤企所承担的各项税费却并没有减少但,主要包括增值税、营业税、资源税、矿产资源补偿税、城市维护建设税、采矿权价款等。**集团2014年缴纳各种税费4.47亿元,税负比例即缴纳税费占企业总收入达到15%。在目前煤炭企业亏损超过90%的情况下,进一步加重了企业负担。建议政府一方面能按最低税率征收煤炭资源税,另一方面能对各种煤炭行政性收费该清理的清理,

该保留的保留,建立煤炭企业税费清单制度,并确定合理的征收标准和缴纳额度。在发展转型产业、重大技术改造项目、两化融合、安全改造、节能减排等项目上制定优惠政策和帮扶机制,资金多向煤企倾斜。

(三)尽快出台煤炭企业融资优惠政策。**集团传统主业煤炭、水泥均属产能过剩产业,在银行融资贷款受限。同时,尽管国家先后降准降息,但银行惜贷现象有增无减,贷款难度越来越大,加大对煤企的资金扶持力度,融资上给予优惠政策。具体办法是:放宽对煤企的贷款条件,降低银行贷款利率以减少企业融资成本,拓宽放贷渠道,在政府、银行、企业之间建立必要的合作机制,建立运转协调的合作途径和方式,确保煤炭企业现有存量贷款不减少。

(四)科学实施压煤村庄搬迁工作。目前,地面建筑物占压了大量的煤炭资源,使得许多煤炭规划区内已经探明的资源无法开采或难以开采,不仅造成了资源的浪费,还大大缩短了矿井的服务年限。煤炭企业根本就无法调动各级政府和国土、规划、建设等多个职能部门,由于正值经济运行困难时期,更无力拿出闲置资金用于征地、村庄建设、搬迁、环境整治等。建议政府坚持依法依规推进压煤村庄搬迁工作,做好搬迁的专项规划,政府在村庄搬迁过程中予以资金支持,并帮助煤炭企业帮助解决土地征用问题。


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