如何填写入库,出库单,如何粘贴支出凭证单,如何存放发票,发票认证要注意的几点

入库单 出库单的填写

来货后,随来的是购物方是我们自己公司的发票。要写原材料入库单。(注意:加工费项不写。写票号,自销,规格,,数量。金额)

当货卖出后,开出销售发票。要写原材料出库单、产成品入库单,产成品出库单(票号,名称,规格,数量,总吨数。(金额不写)。)

一张发票可对映多张入库单,然后把原材料入库单背面右上角对齐,粘贴在采购发票背面。 把产成品出库单粘贴在销售发票背面。粘贴好交给会计。

原材料出库单,产成品入库单,订好一份交给会计,一份自己留着,一份在本上。

支出凭证的粘贴

费用有几大块,办公费用,交通费用,餐饮费用,差旅费用,通讯费用。

其中,交通费用分本市和外地的。外地的费用统称差旅费。

还有比较特殊的一种,运费。他的复印联,即抵扣联,一定要保证干净,因为很容易划掉。

贴单子

办公,交通等,每一类贴一张单子后边。

一个类型的费用发票可贴多张支出凭单,但不可多个类型贴一张凭单。

贴时要把四周对齐。最好背面是从下而上,自右而左。保证平,美观 。不然装订上就张口似的了。

外地的票放一起,不分类型,统一做差旅费贴在一个单子后边。

为了美观,或是把边对齐,兑奖联可撕掉,发票边上的孔边也可以撕掉。

在支出凭单正面,要填写用途,大写金额(总数),小写金额,领款人,审批人。还有一点要注意。有的支出是用支票,或是网银的。正面用途那要标注清楚,还要把支票和底联一起粘贴在背面。

发票的存放

抵扣联要单放的。

别的发票最好是按单位分别放,方面发后对账。

除了抵扣联的边不可以撕,其它的发票边可以撕,方便以后进行发票认证。

发票认证

当你收到采购凭证时,要看的方面有几点。

单位名称要写对,税号要写对,密码区不能出界,财务章不能盖着金额。发票票号要与密码区票号一致。这是认证时要认证的几点。

别的要注意的几点是打印出的字尽量不要压着边界线。


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