年度经营计划模板

乳源东阳光磁性材料有限公司

2012年度经营计划

汇总编制日期:2012年 6 月 01日

汇总编制: 章 林

审 核: 傅 膑

批 准: 周晓军

目 录

第一章:前言-------------------------------------2 第二章:公司经营理念-----------------------------2 第三章:质量方针与质量目标-----------------------4 第四章:汽车用磁芯产品市场动态与市场分析---------4 第五章:汽车用磁芯产品竞争分析-------------------5 第六章:2012年新产品开发计划 -------------------5 第七章:2012年产量目标计划 --------------------5 第八章:2012年厂房设备固定设备投资计划 ---------5 第九章:2012年客户满意度调查计划 ---------------5 第十章:TS16949质量体系建设计划 ---------------5 第十一章:2012年人力资源开发与培训计划 ---------5

第一章 前 言

1.1编制背景

随着车载电子部品应用技术不断提升,对磁性材料市场的发展提供千载难逢的机会,我们东阳光磁性材料必须要抓住这个机会服务于这个应用领域,体现我们品牌的价值。借助引入TS16949体系的契机,进一步提升我们企业服务水平,打造东阳光磁性材料的行业品牌,为此特由总经理主持开展讨论编制2012年的经营计划。 1.2经营计划编写与修订时机

1.2.1每年12月份由总经理召集各部门负责人及其它指定人员,根据本年度的经营业绩、工作总结、行业数据和资料、当前和未来顾客的需求等开会讨论本年度的经营计划。 1.2.2经营计划讨论会记录由办公室主任负责,并于会后编写下年度的经营计划,呈送总经理批准。

1.2.3总经理批准后的经营计划由各部门负责实施,品保科负责跟踪实施情况。 1.2.4经营计划在实施过程中根据每半年的评审结果(6月30日前),以实施情况和适宜性为依据确定重新修订计划。

第二章 公司经营理念

2.1东阳光磁性材料的远景战略规划

总体战略——未来五年,不断围绕市场进行技术创新,特别是专注于太阳能逆变器和变频电源用大磁芯技术的开发,及高端手机及网络用小磁芯技术的开发。坚定“通过5年的努力使东阳光HPC成为变压器及电感行业的最佳服务品牌”。总括为“一大一小,技术领先”。

三大核心竞争力战略

高效率的和谐团队战略:团队成员沟通协助,创高效率绩效 高性能的超值产品战略:定位高端技术应用领域,提供顾客信赖产品 高品质的贴心服务战略:顾客至上,服务创造品牌价值 2.2 企业使命与愿景 使命:“科技·磁芯·人类” 愿景:“HPC—伴随生活每一天!” 2.3企业价值观内容

核心价值观:“服务创造价值”

第三章 质量方针与质量目标

3.1公司质量方针:“管理创新,提升企业实力;以质为本、持续改进,满足顾客需求, 超越顾客期望”。 本公司质量目标是:

1)向顾客提供质高价优的产品和全方位的服务,逐步提高顾客满意度,直至100%。 2)逐步提高成品产出率,不断降低生产成本。

3)研发优品质、高性能的产品,产品质量保持国内领先水平,不断接近国际先进水平。

3.2年度(2012)公司质量目标计划

3.2.1公司级质量目标

1.客户投诉次数:≤2次/月.车间 2.退货率:≤0.5% 3.顾客满意度:≥80分 3.2.2各部门质量目标

具体见《2012年度质量和环境目标、指标》文件。

第四章 市场动态与市场分析

4.1 汽车用磁芯产品市场

(1)汽车用磁芯产品市场容量

根据国家统计局和中国汽车工业协会的统计,2009年汽车产量为1382.6万辆,与1978年的14.9万辆相比,年增长率为14.9%。其中轿车产量由1980年的0.5万辆提高到2007年的479.8万辆,年复合增长率高达29.0%。

表8 2002-2008年中国汽车产量统计(单位:万辆)

年份 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(1--7月)

汽车产量 325.1 444.4 509.1 570.5 727.9 888.2 961.5 1382.6 1044.7

其中轿车产量

109.2 207.1 227.6 277.0 386.9 479.8 557.8

其他汽车产量

215.9 237.3 281.5 293.5 341.0 408.4 403.7

随着汽车产量增加,软磁铁氧体磁芯消费量也在不断增加。

第五章 汽车用磁芯产品竞争分析

公司依目前国内软磁铁氧体磁芯较大的生产公司东磁和天通两家大公司为竞争对手进行下列分析:

NO 1 2 3 4 5 6 7

竞争分析项目 接单能力 厂房设备 员工素质水平 产 能 质量与配合度 管理能力(ISO9001、TS16949) 资金运用

竞 争 对 象

东磁 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

天通 ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ▲

东阳光磁性厂

○ ○ ○ ○ ○ ▼ ▲

竞争分析说明

受人员影响接单能力尚不充足

本公司员工团队素

质水平一般

本公司TS16949质量体系尚未拿证,管理能力处于竞争劣势

8 产品设计开发能力 ▲ ▲ ▲

符号代表: ▲:具有竞争优势 ○:一般水平 ▼:竞争劣势 第六章 2012年新产品开发计划

具体见《2012年乳源东阳光磁性材料有限公司开发项目表》。 第七章 第八章 第九章

2012年产量计划(目标) 具体见《2012年产量计划目标》。 2012年厂房设备投资计划 具体见《2012年投资预算表 》。 2012年客户满意度调查计划

2012年客户满意度,计划12月份进行一次书面调查,调查项目包括产品质量、交付质量、服务质量、环境物质等, 品保科及时组织相关人员对顾客满意信息进行汇总分析并采取适宜的纠正和预防措施。 第十章 TS16949质量体系建设计划

具体见《TS16949汽车行业质量管理体系建设策划书》 第十一章 人力资源开发培训计划

11.1人力资源规划重点

1.2012年《年度人力标准配置计划》

2.2012年度1月-12月份培训计划(具体见2012年每月度培训计划) 3.招聘渠道的开发、晋升通道的设计、储备干部培养计划等, 4.公司企业文化的培养 11.2年度(2012)培训重点计划: 1.TS16949质量体系有关文件的培训 2.新进员工基础训练与技能培训

3.中层干部沟通协调、团队精神、执行力等培训。 4.6S培训等。


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